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CBGL-08 物资采购管理办法

编 版 号:CBGL—08 号:2013—10 总页码:共 9 页 物资采购办法 编制 审核 批准 周楠 日期 日期 日期 2013 年 10 月 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目 录 第一章 总则 ............................................. 1 第二章 职责及划分........................................ 1 第三章 物资采购管理...................................... 3 第四章 非招标材料的采购流程 .............................. 6 第五章 供应商管理........................................ 7 第六章 罚 则 ............................................ 8 第七章 附 则 ............................................ 8 中交四公局房地产开发有限公司 物资采购办法 第一章 总则 第一条 为规范公司房地产项目材料设备采购行为,兼顾质量和 成本,在保证建设项目正常施工的前提下,控制采购综合成本,提高 材料设备采购活动的效率,建立和完善有序的管理体系,保证建设项 目所用材料设备的品质,有效控制成本、保证建设工期、确保工程质 量和提高投资效益,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属各项目公司。 第二章 职责及划分 第三条 公司及下属各单位应成立物资采购领导小组,负责各单 位材料设备采购的领导工作。领导小组组长必须由总经理担任,副组 长由主管经营或生产的副总经理担任, 其他成员由项目公司工程管理 部、合约预算部、财务管理部等相关部门负责人组成,全面负责各单 位的物资采购管理工作。 项目公司合约预算部是各单位物资采购的归 口管理部门。 第四条 公司物资采购领导小组的职责 一、贯彻执行国家、行业有关物资采购的法规及局物资采购的制 度、办法; 二、确定公司及下级单位物资采购的权限; 三、确定各建设项目采购物资的种类及方法; 四、组织公司物资采购工作的实施; 五、确定长期战略合作伙伴; 六、审批招标采购方式中的招标机构及人员组成、评标机构及人 员组成, 以及评标大纲等。 审批认价采购方式中的评议小组人员组成; 七、对违反本制度造成经济损失的单位及责任人作出处罚决定。 公司成本部职责 八、负责制定和完善物资管理制度; 九、搜集整理市场价格信息,建立材料设备价格信息库; 十、负责提出材料设备采购成本的控制参考意见; 十一、组织对供应商进行考察; 十二、审核材料设备采购计划; 十三、组织制定各类材料设备的采购基础文件; 十四、负责材料设备采购合同的审批; 十五、监督检查项目公司物资合同执行情况; 十六、完成上级领导交给的其他任务。 第五条 公司工程管理部职责 一、参与制订建设项目采购计划; 二、负责提出材料设备需求数量、质量及技术要求(参数) ; 三、参与制作相关的采购准备文件; 四、监督和检查建设项目材料设备的验收和保管; 五、负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况; 六、负责组织设备的竣工报验。 第六条 公司财务管理部职责 一、参与对供应商的银行信用及财务状况的调查; 二、参与制定合同的付款条款; 三、监督检查项目公司材料设备付款工作。 第七条 项目公司合约预算部门职责 一、负责“甲指乙供”材料设备的核价工作; 二、负责组织“甲供”材料设备采购合同的签订; 三、参与材料设备抽查验收工作。 第八条 项目公司工程管理部门职责 一、参与材料设备的核价工作(重点参与材料型号、规格、品牌 等的选定工作) ; 二、负责通知供货单位按计划供应材料设备; 三、参与材料设备的采购; 四、负责材料设备现场验收。 第三章 第九条 采购工作原则 一、质量优先、同质比价; 二、公平、公开、公正; 三、职责分明,运筹灵活; 四、手续完备,建档立案。 第十条 采购工作准则 物资采购管理 一、实行归口管理制。材料设备由合约预算部负责采购,特殊情 况下,经总经理批准,可以指定专人进行专项材料设备的采购; 二、实行合同管理制度。材料设备采购原则上要与供货方签订合 同,详细注明供货品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、价格、 交货时间、货款交付方式、供货方式、保修期限、质保金、违约责任 等;否则,造成的损失由采购人员负责; 三、 实行合同谈判制度。 与供应商谈判的主要内容应记录于纸上, 每次谈判我方人员不得少于 3 名,采购领导小组至少 1 名参加。 《合 同谈判记录》应作为供应商选择的主要依据; 四、实行比价采购制度。材料设备采购要货比三家,确保所采购 的材料设备价格低廉,质量上乘。比选完在最终确定供应商后 3 日内 应提交《材料采购比价报告》 ; 五、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负相应 责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购 人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外, 将视情节轻重进行严肃处理,构成犯罪的,将移送司法机关处理。 第十一条 采购方式 一、公开招标:公开招标应作为大宗采购的主要采购方式。 (一) 采购物资达到一定规模且无保密要求的; (二) 市场存在竞争且合格供应商有一定数量的; (三) 采购的物资通用性强、有详实技术规格和技术要求的; (四) 有充分的时间通过法定程序进行的; (五) 能够以价格为基础做出授予合同决策的。 二、邀请招标: (一)具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式所需时间不能满足紧急需要的; (三)采用公开招标方式所需费用占采购总价值比例过大的。 三、竞争性谈判: (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未 能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊,不



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